Portal da Transparência da Câmara de Montanha

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de Empresa para prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva de equipamentos de informatica, instalacao de computadores, recargas de toners para impressoras dos diversos setores da Camara Municipal de Montanha, alem de prestacao de servicos no sistema  de registro, manutencao e controle de ponto eletronico da Camara

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos de informatica, servicos e instalacao e formatacao de computadores.	1,0000	R$ 1.690,00	R$ 1.690,00
Servico	RECARGA DE TONNERS	Recarga de tonners para as impressoras dos diversos setores desta Camara	6,0000	R$ 70,00	R$ 420,00
Servico	PONTO ELETRONICO	prestara servicos no sistema de registro, manutencao e controle do ponto eletronico da Camara	1,0000	R$ 510,00	R$ 510,00
					Total Geral R$ 2.620,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2025	0000052/2025	Original	001 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA	R$ 2.620,00
				Total Geral R$ 2.620,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/02/2025	0000052/2025	0000064/2025	Original	Orcamentario	001 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTANHA	R$ 2.620,00
						Total Geral R$ 2.620,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho