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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES
Atualizado em: 21/05/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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09/05/20250000164/20250000125/20250000127/20250000164/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 04 - RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO.) DO MES DE MAIO DE 2025.DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 2.104,68R$ 2.104,68R$ 1.253,15150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
09/05/20250000163/20250000125/20250000127/20250000163/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 04 - RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO.) DO MES DE MAIO DE 2025.DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 2.104,68R$ 2.104,68R$ 490,56150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
09/05/20250000162/20250000126/20250000128/20250000162/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 04 - RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO.) DO MES DE MAIO DE 2025.DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 39,59R$ 39,59R$ 39,59150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/05/20250000161/20250000125/20250000127/20250000161/2025REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - 003 - SERVIDORES - COMISSIONADOS - ( - FOLHA 04 - RESCISAO DE SERVIDOR COMISSIONADO.) DO MES DE MAIO DE 2025.DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999R$ 2.104,68R$ 2.104,68R$ 230,59150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
09/05/20250000160/2025  0000160/2025Pagamento de consignacao descontado na folha dos vereadores e servidores referente o mes de Abril/2025.COOPERATIVA DE CREDITO NORTE DO ESP. SANTO31.815.293/0001-99  R$ 4.514,53150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS  
09/05/20250000159/20250000129/20250000131/20250000159/2025Adiantamento em nome do servidor Heder Henrique Rodrigues (Contador) para custear a sua despesa e dos demais servidores ANA BEATRIZ COSTA DA SILVA e VITOR OLIVEIRA RIOS (agente condutor), em viagem que sera realizada nos dias 11 e 12 de maio de 2025 com destino a Vitoria/ES, para participarem no dia 12/05 do ENFOC 2025 - TEMAS PRIORITARIOS - Cidades, Modulo Atos de Pessoal Folha (matutino) e ENFOC 2025 - TEMAS PRIORITARIOS - Cidades, Modulo Atos de Pessoal Admissao (vespertino), ofertado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo - Escola de Contas Publicas.Heder Henrique Rodrigues***.939.117-**R$ 3.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/05/20250000158/20250000128/20250000130/20250000158/2025Aquisicao de 01 (um) Certificado Digital e-CPF, para o servidor Heder Henrique Rodrigues (Contador).MARCOS ANTONIO DA SILVA PINTO***.939.517-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/05/20250000157/20250000127/20250000129/20250000157/2025Uma (01) diaria para o Sr. Vitor Oliveira Rios, Agente Condutor, com destino a Nova Venecia-ES no dia 09 de Maio de 2025, conduzindo os vereadores Odair Pancieri Sallin, Moyses Giovani Marquiori e Advaldo Rodrigues de Souza (Presidente) e, o Chefe de Gabinete Sr. Camilo de Oliveira Sellin, conforme requerimento eletronico de veiculo oficial sob nº 340/2025.VITOR OLIVEIRA RIOS***.962.247-**R$ 100,00R$ 100,00R$ 100,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/05/20250000156/20250000102/20250000126/20250000156/2025Contracao de empresa para locacao de sala comercial destinado exclusivamente a extensao da Camara Municipal de Montanha/ESSIVALDO JOSE DOS SANTOS***.174.297-**R$ 2.500,00R$ 2.500,00R$ 2.500,00150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/05/20250000155/20250000119/20250000123/20250000155/2025Contratacao de empresa para aquisicao de generos alimenticios ( derivados de padaria ) para atender as demandas da Camara Municipal de Montanha.LIDIA BRASILEIRO RIOS ME01.527.987/0001-60R$ 1.703,09R$ 1.703,09R$ 1.703,09150000000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS30000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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