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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
 
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
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HojeLimpar
 
18/12/20250000586/20250000586/2025DEVOLUCAO DE VALOR DEVIDO A DESISTENCIA DE VIAGEM, CONFORME TERMO DE DESISTENCIA SOB PROTOCOLO Nº 001083/2025.SAMIR JARIH EL FERZOLI***.447.127-**-R$ 200,00 
15/12/20250000597/20250000597/2025Pagamento de carater indenizatorio ao vereador Neilton W. da Silva Cortes, referente a despesas de viagem dos dias 04 e 05 de novembro do corrente ano, onde realizou agenda institucional no municipio de Vitoria/ES. As despesas estao elecandas na prestacao de contas apresentada sob protocolo eletronico nº 000843/2025.NEILTON WANDERLAN DA SILVA CORTES***.396.107-**R$ 126,20 
12/12/20250000532/20250000532/2025Deolucao de valor nao utilizado em viagem institucional, conforme prestacao de contas sob protocolo nº 001068.CAROLINA LISBOA BORGO FARIAS***.622.477-**-R$ 285,18 
12/12/20250000588/20250000588/2025Indenizacao de valor utilizado em viagem institucional realizada no dia 11/11/2025 a cidade de Vitoria/ES, a vereadora supracitada, conforme requerimento eletronico de de ressarcimento nº 000877/2025.MARIA DE FATIMA BARROS PANCIERI***.305.357-**R$ 176,20 
10/12/20250000557/20250000557/2025Anulacao de diaria conforme orientacao da controladoria interna.ODAIR PANCIERI SALLIN***.634.467-**-R$ 300,00 
10/12/20250000572/20250000572/2025ANULACAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS.ANA PAULA ALVES SOUZA***.087.896-**-R$ 659,86 
10/12/20250000586/20250000586/2025ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE VIAGEM DO SERVIDOR SUPRACITADO (ASSESSOR PARLAMENTAR DO VEREADOR PAULO CEZAR F. GUIOTTO) PARA CUSTEAR A SUA DESPESA ONDE ACOMPANHARA O VEREADOR SUPRACITADO EM VIAGEM (AGENDA) QUE SERA REALIZADAS NO DIA 11 DE DEZEMBRO COM DESTINO A VITORIA-ES, CONFORME REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB Nº 001009/2025.SAMIR JARIH EL FERZOLI***.447.127-**R$ 200,00 
10/12/20250000585/20250000585/202501 (uma) SIMPLES PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO VEREADOR PAULO CEZAR FIORIO GHIOTTO COM DESTINO A VITORIA-ES, NO DIA 11 DE DEZEMBRO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DE UMA AGENDA NO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 001007/2025.PAULO CEZAR FIORIO GHIOTTO***.047.577-**R$ 300,00 
08/12/20250000531/20250000531/2025ANULACAO DE VALOR NAO UTILIZADO EM VIAGEM INSTITUCIONAL, CONFORME PRESTACAO DE CONTAS SOB PROTOCOLO Nº 000993/2025.LAISA DA COSTA SANTOS MATOS***.912.267-**-R$ 526,26 
08/12/20250000584/20250000584/2025UMA (01) DIARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM DO VEREADOR SUPRACITADO, NO DIA 08 DE DEZEMBRO, COM DESTINO A VITORIA-ES PARA PARTICIPAR DE AGENDA OFICIAL NO PALACIO ANCHIETA A CONVITE DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 998/2025..NEILTON WANDERLAN DA SILVA CORTES***.396.107-**R$ 300,00 
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