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CÂMARA MUNICIPAL DE MONTANHA - ES

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Base Legal
 
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HojeLimpar
 
22/04/20260000172/20260000172/2026Indenizacao/Reembolso de despesas com hospedagem e alimentacao, em viagem institucional realizada nos dias 06 e 07 de abril do corrente ano, onde cumpriu agenda no TCEES e realizou a retirada do veiculo oficial adquirido por esta casa de Leis, conforme requerimento sob protocolo nº 462/2026, com as respectivas prestacoes de contas.Ana Beatriz Costa da Silva***.393.147-**R$ 377,56 
22/04/20260000171/20260000171/2026Indenizacao/reembolso de despesas referente a viagem institucional realizada no dia 1/04/2026, a cidade de Vitoria-ES, para participar de agenda institucional, a devida despesa se ampara no requerimento sob protocolo eletronico nº 428/2026, e sua devida prestacao de contas.MARIA DE FATIMA BARROS PANCIERI***.305.357-**R$ 200,00 
22/04/20260000170/20260000170/2026UMA (01) DIARIA SIMPLES A SERVIDORA SRa. ANA PAULA A. SOUZA, PARA REALIZAR VIAGEM INSTITUCIONAL AO MUNICIPIO DE VITORIA-ES, COM OBJETIVO DE ACOMPANHAR A VEREADORA CELIA RODRIGUES DE SOUZA EM AGENDAS INSTITUCIONAIS NO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO SOB PROTOCOLO Nº 472/2026. CONSIDERANDO QUE A DEVIDA DIARIA E REGULAMENTADA PELA RESOLUCAO Nº 03/2026 DE 16 DE ABRIL DE 2026.ANA PAULA ALVES SOUZA***.087.896-**R$ 200,00 
16/04/20260000166/20260000166/2026Duas(02) diarias com pernoite, ao Sr. Vitor O. Rios (agente condutor) para custear despesas de viagem a cidade de Vitoria-ES, para conduzir a vereadora Sra. Celia R. de Souza e Ana Paula A. Souza (assessora parlamentar externo), nos dias 16 a 18/04/2026 (retorno), conforme requerimento de veiculo oficial sob protocolo eletronico nº 000452/2026.VITOR OLIVEIRA RIOS***.962.247-**R$ 800,00 
16/04/20260000165/20260000165/202602 (duas) diarias com pernoite a Sra. Celia Rodrigues de Souza (vereadora), para custear despesas de viagem nos dias 16 e 17/04/2026, com destino a Vitoria-ES, "para cumprir algumas agendas na Assembleia Legislativa com Deputados Estaduais, para tratar de recurso para nosso Municipio de Montanha-ES", conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000449/2026, inclusive uso do veiculo oficial sob protocolo nº 452/2026.CELIA RODRIGUES DE SOUZA***.688.937-**R$ 1.200,00 
09/04/20260000163/20260000163/202601 (UM) DIARIA SIMPLES AO Sr. VEREADOR TARCICIO PESSOA DEPOLO, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 08 DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO AO BANDES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000423/2026.TARCISIO PESSOA DEPOLO***.549.517-**R$ 300,00 
07/04/20260000162/20260000162/2026Uma (01) diaria com pernoite, ao Sr. Vitor O. Rios (agente condutor) para custear despesas de viagem a cidade de Vitoria-ES, onde conduzira o vereador/presidente Sr. Adivaldo Rodrigues de Souza e o Sr. Camilo de Oliveira Sellin (chefe de gabinete), para buscar o veiculo oficial adquirido por esta Casa de Leis, e realizar no retorno a entrega do veiculo locado na sede da empresa, cidade de Sao Gabriel da Palha-ES, conforme requerimento de veiculo oficial sob protocolo eletronico nº 000426/2026.VITOR OLIVEIRA RIOS***.962.247-**R$ 400,00 
07/04/20260000161/20260000161/2026Uma (01) diaria com pernoite, para custear despesas de viagem institucional a cidade de Vitoria/ES nos dias 06 e 07 de abril do corrente ano, para o Sr. Adivaldo R. de Souza (Vereador/Presidente), com a finalidade de buscar o veiculo oficial adquirido por esta Casa de Leis, e no retorno realizar a entrega do veiculo locado na sede da empresa, cidade de Sao Gabriel da Palha, conforme requerimento de diaria sob protocolo de nº 000425/2026.ADIVALDO RODRIGUES DE SOUZA.***.551.097-**R$ 600,00 
07/04/20260000160/20260000160/202601 (uma) diaria simples, para suprir despesas de viagem ao vereador Sr. Paulo Cezar F. Ghiotto no dia 1º de abril de 2026, onde participaria de agenda institucional junto a Secretaria da Ciencia, Tecnologia, Inovacao e Educacao Profissional (SECTI), e a Reitoria do IFES na cidade de Vitoria-ES, conforme requerimento de diaria sob protocolo eletronico nº 000421/2026.PAULO CEZAR FIORIO GHIOTTO***.047.577-**R$ 300,00 
02/04/20260000157/20260000157/202601 (UM) DIARIA SIMPLES A Sra. VEREADORA MARIA DE FATIMA B. PANCIERI, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE VITORIA-ES, NO DIA 1º DE ABRIL DE 2026, PARA PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL COM O DEPUTADO ESTADUAL MAZINHO DOS ANJOS E SUA ASSESSORIA NA ALES, CONFORME CONSTA NO REQUERIMENTO DE DIARIA SOB PROTOCOLO ELETRONICO Nº 000388/2026.MARIA DE FATIMA BARROS PANCIERI***.305.357-**R$ 300,00 
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